目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

十、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

第一部分

 

部门概况

 

  • 部门职责

 面向社会提供基本医疗保健服务，开展常见病、多发病诊治与护理，为市直离休干部提供医疗、保健服务。负责为社区居民提供公共卫生服务。协助济宁市人力资源保障局做好市直城镇居民、城镇职工特殊疾病鉴定工作。负责组织市直党政机关、事业单位工作人员健康体检工作。

  • 机构设置

济宁市市直机关医院决算单位包括：济宁市市直机关医院决算。

纳入济宁市市直机关医院2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：

 

无

 

 

 

第二部分

 

2020年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 公开01表

部门： 济宁市市直机关医院                                               单位：万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1082.6
  • 一般公共服务支出

 

30

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、事业收入

4

5300.31

四、公共安全支出

33

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

6319.51

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

50

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

53

 

本年收入合计

25

 

本年支出合计

54

 

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

101.00

年末结转和结余

56

164.4

 

28

 

 

57

 

总计

29

6483.91

总计

58

6483.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 公开02表

部门：  济宁市市直机关医院                                                                              单位：万元

项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

功能分类  科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

6382.91

1082.6

 

5300.31

 

 

 

210

卫生健康支出

6382.91

1082.6

 

5300.31

 

 

 

21002

公立医院

6377.91

1077.6

 

5300.31

 

 

 

2100201

综合医院

6021.58

721.27

 

5300.31

　

　

　

2100203

传染病医院

140.99

140.99

 

 

　

　

　

　2100299

其他公立医院支出

215.34

215.34

 

 

　

　

　

　21004

公共卫生

5

5

 

 

　

　

　

　2100410

　 突发公共卫生事件应急处理

5

5

 

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                   公开03表

 部门：济宁市市直机关医院                                                                               单位：万元

项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出    

对附属单位

补助支出

功能分类 科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

6319.51

6319.51

 

 

 

 

210

卫生健康支出

6319.51

6319.51

　

　

　

　

21002

公立医院

6314.51

6314.51

　

　

　

　

2100201

综合医院

6122.58

6122.58

　

　

　

　

2100203

传染病医院

140.99

140.99

　

　

　

　

　2100299

其他公立医院支出

50.94

50.94

 

 

 

 

　21004

公共卫生

5

5

　

　

　

　

　2100410

　 突发公共卫生事件应急处理

5

5

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:济宁市市直机关医院                                                                          单位：万元

收 入

支 出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏   次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1082.6

一、一般公共服务支出

15

　

　

　

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

　

　

　

　

3

 

三、国防支出

17

　

　

　

　

4

 

四、公共安全支出

18

　

　

　

　

5

 

五、教育支出

19

　

　

　

　

6

 

六、科学技术支出

20

　

　

　

　

7

 

七、卫生健康支出

21

1019.2

1019.2　

　

　

8

 

　.......

22

 

　

　

本年收入合计

9

1082.60

本年支出合计

23

1019.20

1019.20　

　

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

164.4

164.4　

　

一般公共预算财政拨款

11

101

　

25

 

　

　

  政府性基金预算财政拨款

12

 

　

26

 

　

　

总计

14

1183.6

总计

28

1183.6

1183.6　

　

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市市直机关医院                                                                                单位：万元

项       目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

1019.20

1019.20

 

210

卫生健康支出　

1019.20

1019.20

　

　21002

公立医院　

1014.20

1014.20

　

　2100201

综合医院　

822.27

822.27

　

　2100203

　传染病医院

140.99

140.99

　

　2100299

　其他公立医院支出

50.93

50.93

　

　21004

　公共卫生

5

5

　

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5

5

 

　

　

　

　

　

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济宁市市直机关医院                                                               单位：万元

人员经费

公用经费

经济分类 科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

913.20

302

商品和服务支出

5

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

212.56

30201

办公费

 

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

144.93

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

30703

国内债务发行费用

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

30704

国外债务发行费用

 

30107

绩效工资

166.89

30205

水费

 

310

资本性支出

101

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

162.21

30206

电费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 

31002

办公设备购置

 

30110

职工基本医疗保险缴费

68.44

30208

取暖费

 

31003

专用设备购置

101

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31005

基础设施建设

 

30112

其他社会保障缴费

5.2

30211

差旅费

 

31006

大型修缮

 

30113

住房公积金

113.51

30212

因公出国（境）费用

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31008

物资储备

 

30199

其他工资福利支出

39.46

30214

租赁费

 

31009

土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31010

安置补助

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31012

拆迁补偿

 

30303

退职（役）费

 

30218

专用材料费

5

31013

公务用车购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31019

其他交通工具购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

31022

无形资产购置

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31099

其他资本性支出

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

312

对企业补助

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

31201

资本金注入

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30239

其他交通费用

 

31204

费用补贴

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

31205

利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

31299

其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

913.20

公用经费合计

106

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　             公开07表

部门：                                                                                单位：万元

预 算 数

决 算 数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　

　

　

　

　

　

 

 

　

　

　

　

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。“本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据”。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：济宁市市直机关医院                                                              单位：万元

项       目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类  科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

 

 

 

 

 

 

　

　

 

 

　

　

 

　

　

　

 

 

　

　

 

　

　

　

 

 

　

　

 

　

　

　

 

 

　

　

 

　

　

　

 

 

　

　

 

　

　

　

 

 

　

　

 

　

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开09表

部门： 济宁市市直机关医院                                                           单位：万元

项       目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类  科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

 

 

 

 

 

 

　

　

 

 

　

　

 

　

　

　

 

 

　

　

 

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

 

 

　

　

 

　

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6382.90万元、支出总计 6319.50万元。与2019年相比，收入总计减少793.77万元，下降11%；支出总计减少960.8万元，下降13%。主要是：因疫情影响医疗业务收入减少；因疫情影响就诊病人减少购买药品及耗材减少，卫生健康支出减少。

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

 

本年收入合计 6382.90万元，其中：财政拨款收入1082.60万元，占16%；事业收入5300.30万元，占84%。

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计6319.50万元，其中：基本支出6319.50万元，占100%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1082.60万元、支出总计1019.20万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加80万元，增长7%；支出总计减少16.64万元，下降1%。财政拨款收入增加原因:1.人员增加财政拨款补助收入增加2.因疫情公共卫生经费增加。卫生健康支出减少，支出下降。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1019.20万元，占本年支出合计的16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.64万元，下降1%。主要是基本支出减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1019.20万元，主要用于以下方面：一般公立医院（类）支出1014.20万元，占99%；公共卫生（类）支出5万元，占1%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.5万元，支出决算为1019.2万元，完成年初预算的131%。决算数大于年初预算数的主要原因：2020年公立医院综合改革市级补助资金209万元、新冠肺炎疫情防控补助结算资金5万元、综合考核正向激励资金35.3万元未列入预算。

1、卫生健康支出。主要反映用于人员经费支出。年初预算为779.5万元，支出决算为1019.2万元，完成年初预算的131%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年公立医院综合改革市级补助资金209万元、新冠肺炎疫情防控补助结算资金5万元、综合考核正向激励资金35.3万元未列入预算.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1019.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费913.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类保险、住房公积金等。

公用经费106万元，主要包括：资本性支出、专用材料支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额115.6万元，其中：政府采购货物支出115.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是医院业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位按照“谁用款、谁评价”的原则，对2020年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金7092.26万元。占部门预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。2020年度市级部门预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年决算中反映了2020年度项目支出绩效自评情况，以及“医疗支出”“管理经费”“结转结余资金”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

 

  附  件

 

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

上年结转节余资金

主管部门

济宁市卫生健康委员会

项目实施单位

　济宁市市直机关医院

联系电话

0537-2348977

项目预算
执行情况
（10分）

金额

（单位：万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

101

101

101

10

100%

10

其中：当年财政拨款

 

 

 

 

 

 

      上年结转资金

101

101

101

10

100%

10

      其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总

体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

改善病号就医环境，开展康复业务，改变医院就医结构，降低药占比

改善了病号就医环境，开展了康复业务，改变了医院就医结构，降低了药占比。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成

指标值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

 

 

年度绩效指标

产
出
指
标
（50分）

数量指标

提高住院门诊就医量

100%

80%

20

16

原因：由于疫情的影响1-5月份住院、门诊就医量减少，改进措施：改善就医环境，提高服务质量，优化就医流程。

质量指标

提高医疗质量

100%

100%

10

10

 

时效指标

 

按时完成

100%

100%

10

10

 

成本指标

例行节约，杜绝浪费

100%

100%

10

10

 

效
益
指
标

（30分）

经济效益指标

调整业务结构降低药占比

100%

90%

10

9

加强管理，合理用药合理治疗

社会效益指标

提高病号满意度

100%

90%

10

9

原因：一级医院医疗服务设施差，医疗服务质量降低，措施：改善医疗服务设施提高服务质量

生态效益指标

提高生态效益

100%

100%

5

5

 

可持续影响指标

促进医院长期经营发展

100%

100%

5

5

 

满意度
指标
（10分）

服务对象

满意度指标

病号满意度

≧95%

≧95%

10

10

 

总分

 

 

100

94

 

 

 

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

医疗支出

主管部门

济宁市卫生健康委员会

项目实施单位

　济宁市市直机关医院

联系电话

0537-2348977

项目预算
执行情况
（10分）

金额

（单位：万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6447.79

6447.79

5485

10

85%

8.5

其中：当年财政拨款

 

 

 

 

 

 

      上年结转资金

 

 

 

 

 

 

      其他资金

6447.79

6447.79

5485

10

85%

8.5

年度总

体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

提高医疗服务质量,服务病号，病号对医院的服务更加满意.简化就医流程，降低病号排队时间,为人们的身体健康保驾护航.

受疫情影响，防控管理费用增加而业务收入及业务费用减少，将业务费用及管理费用预算指标进行适当调整。提高了医疗服务质量,病号对医院的服务更加满意.简化了就医流程，降低病号排队时间,为人们的身体健康保驾护航. 受疫情影响，防控管理费用增加而业务收入及业务费用减少，将业务费用及管理费用预算指标进行适当调整。提高了医疗服务质量,病号对医院的服务更加满意.简化了就医流程，降低病号排队时间,为人们的身体健康保驾护航. 受疫情影响，防控管理费用增加而业务收入及业务费用减少，将业务费用及管理费用预算指标进行适当调整。提高了医疗服务质量，病号对医院的服务更加满意，简化了就医流程，降低病号排队时间，为人们的身体健康保驾护航。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成

指标值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

 

 

 

年度绩效指标

产
出
指
标
（50分）

数量指标

医院每月发放职工工资，保证各种费用支出和药品药材供应。

人员经费支出776.55万元，办公费用等支出542.84万元，药品其他材料支出5128.40万元。

人员经费支出776.55万元，办公费用等支出542.84万元，药品其他材料支出4060万元。

20

17

受疫情影响就诊病人减少，医疗业务支出减少。

质量指标

提高医务人员专业技术水平，保证药品安全，提高服务治疗。

提高医务人员专业技术水平，保证药品安全，提高服务质量

提高了医务人员专业技术水平，保证了药品安全提高了服务质量

10

10

 

时效指标

成本指标

保证各种物资的及时供应，积极对待病号提出问题，保证工作的时效性。

保证各种物资的及时供应，积极对待病号提出的问题，保证工作的时效性。

保证各种物资的及时供应，积极对待病号提出的问题，保证工作的时效性。

10

10

 

成本指标

例行节约降低成本

例行节约降低成本

例行节约降低成本

10

10

 

效
益
指
标

（30分）

经济效益指标

提高居民健康水平，促进社会经济发展。

降低药占比，降低居民医疗开支。

降低药占比，降低居民医疗开支。

10

10

 

社会效益指标

提高居民健康水平，促进社会经济发展。

加强慢病管理，提高居民健康水平。

加强慢病管理，提高居民健康水平。

10

10

 

生态效益指标

提高居民身体素质，强化居民健康意识。

提高居民身体素质，强化居民健康意识。

提高居民身体素质，强化居民健康意识。

5

4

部分居民健康意识不够强。

可持续影响指标

保障药品安全，促进人类健康的可持续发展。

保障药品安全，促进人类健康的可持续发展。

保障药品安全，促进人类健康的可持续发展。

5

5

 

满意度
指标
（10分）

服务对象

满意度指标

病号满意度

≧95%

≧95%

10

10

 

总分

 

 

100

94.5

 

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

 

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

管理费用

主管部门

济宁市卫生健康委员会

 

项目实施单位

　济宁市市直机关医院

联系电话

0537-2348977

 

项目预算
执行情况
（10分）

金额

（单位：万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

543.47

543.47

426

10

78%

7.8

 

其中：当年财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

      上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 

      其他资金

543.47

543.47

426

10

78%

7.8

 

年度总

体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

 

以人员、办公等经费支出为保障，使行政后勤的日常工作正常开展，提高行政后勤的服务质量，为医疗一线搞好服务，维持医院的正常运转

以人员、办公等经费支出为保障，保障了行政后勤的日常工作正常开展，提高了行政后勤的服务质量，为医疗一线搞好服务，维持了医院的正常运转,受疫情影响，业务量减少，部分支出减少。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成

指标值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

 

 

 

 

年度绩效指标

产
出
指
标
（50分）

数量指标

召开办公会议，组织人事考评晋级，发放职工工资、缴纳各种办公费用

办公会一周一次，工资每月发放，办公消耗按需购置。

办公会一周一次，工资每月发放，办公消耗按需购置。

20

20

 

 

质量指标

召开办公会议，组织人事考评晋级、发放职工工资、缴纳各种办公费用

要求会议切实解决各科室反映的问题，人事考评工资发放准确无误，办公用品购置要物美价廉。

会议切实解决各科室反映的问题，人事考评工资发放准确无误，办公用品购置要物美价廉。

5

5

 

 

时效指标

召开办公会议，组织人事考评晋级，发放职工工资，缴纳各种办公费用。

及时召开办公会议发放工资

及时召开办公会议发放工资

10

10

 

 

职工工资发放及时性

100%

80%

5

4

受疫情影响银行无法正常营业造成工资无法按时发放

 

成本指标

召开办公会议、组织人事考评晋级、发放职工工资、报销各种办公费用

例行节约降低成本

例行节约降低成本

10

10

 

 

效
益
指
标

（30分）

经济效益指标

提高居民健康水平，促进社会经济发展

降低药占比，降低居民医疗开支

降低药占比，降低居民医疗开支

10

10

 

 

社会效益指标

提高居民健康水平，促进社会经济发展

加强慢病管理，提高居民健康水平

加强慢病管理，提高居民健康水平

10

10

 

 

生态效益指标

提高居民身体素质，强化居民健康意识

100%

90%

5

4.5

部分居民健康意识不够强

 

可持续影响指标

保障药品安全，促进人类健康的可持续发展

保障药品安全，促进人类健康的可持续发展

保障了药品安全，促进了人类健康的可持续发展

5

5

 

 

满意度
指标
（10分）

服务对象

满意度指标

病号满意度

≧95%

≧95%

10

10

 

 

总分

 

 

100

96.3

 

 

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

 

 

 

2020年度济宁市*局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号

项目名称

资金使用单位

自评

得分

自评

等级

1

上年结转节余资金

济宁市市直机关医院

94

优

2

医疗支出

济宁市市直机关医院

94.5

优

3

管理费用

济宁市市直机关医院

96.3

优

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

…